古丈縣默戎鎮人民政府2018年度部門決算

來源: 作者: 發布時間:2019-12-06 13:57:58 字體大小:
  

 

 

 

 

 

古丈縣默戎鎮人民政府2018年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  默戎鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  默戎鎮人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  默戎鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

第一部分  默戎鎮人民政府概況

一、部門職責

1  默戎鎮人民政府部門主要職能 

(一)執行本級人民代表大會決議和上級行政機關的決定和命令,發布決定和命令;落實國家政策,嚴格依法行政。

(二)執行本鄉鎮區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本鄉鎮區域內的經濟、教育、科學、文化、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;發展鄉村經濟、文化和社會事業,提供公共服務。

(三)保護社會主義全民所有制的財產和勞動群眾集體所有制的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會穩定,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

(四)保護各種經濟組織的合法權益。

(五)保障少數民族的合法權利和尊重少數民族的風俗習慣。

(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

機關共有八個機關、站所:默戎鎮人民政府政府機關、默戎鎮黨委、默戎鎮財政所、默戎鎮教育文化廣播電視服務站、默戎鎮社會事務服務站、默戎鎮農技和農村合作經濟服務站、默戎鎮扶貧和民政事務服務站、默戎鎮規劃建設環保和水利服務站。

 

第二部分  默戎鎮人民政府2018年度部門決算表










 

第三部分  默戎鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、關于默戎鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年總收入:2018年度年初結轉和結余248.30萬元,本年收入1321.6703萬元,2018年總收入1569.97萬元,比上年增加754.49萬元,同比增長92.52%。2018年總支出1309.22萬元,比上年增加742.04萬元,同比增長 130.83%。主要原因為人員增加追加工資、同建同治、接訪經費、精準扶貧等工作經費的增加;且按照州局文件要求,2018年由農業股代申請撥入縣財政扶貧資金專戶中并已支出,調整到我單位列收支。詳見第二部分《財政撥款收入支出決算總表》。

二、關于默戎鎮人民政府2018年收入決算情況說明

2018年全年收入共1569.97萬元。其中財政撥款收入1569.97萬元,占總收入100%;無其他收入。

三、關于默戎鎮人民政府2018年支出決算情況說明

2018年全年支出1309.22萬元。其中基本支出636.84萬元,占總支出48.64%;項目支出672.38萬元,占總支出51.36%。

四、關于默戎鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入1569.97萬元,2017年財政撥款收入為815.48萬元,比上年增加754.49萬元,財政撥款收入同比增長92.52%;2018年財政撥款支出1309.22萬元,比上年增加742.04萬元,同比增長 130.83%。

五、關于默戎鎮人民政府2018年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款支出為12960.14萬元,2017年財政撥款支出為4316.31萬元,比上年增加8643.83萬元,比上年增加200%。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款支出為1309.22萬元。其中基本支出636.84萬元, 占總支出48.64%;項目支出672.38萬元,占總支出51.36%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款支出為1309.22萬元,2018年財政撥款年初預算數為469.39萬元。本年支出數比年初預算數增加839.83萬元。其中一般公共服務支出決算金額為282.28萬元,占財政撥款支出21.56%;公共安全支出決算金額為2.36萬元,占財政撥款支出0.18%:;文化體育與傳媒支出決算金額為31.01萬元,占財政撥款支出2.37%;醫療衛生與計劃生育支出決算金額為27.83萬元,占財政撥款支出2.13%;節能環保支出決算金額為74.33萬元,占財政撥款支出5.68;城鄉社區支出決算金額為24.87萬元,占財政撥款支出1.90%;農林水支出決算金額為836.06萬元,占財政撥款支出63.86%;資源勘探信息等支出決算金額為0.48萬元,占財政撥款支出0.04%;商業服務業等支出支出決算金額為30萬元,占財政撥款支出2.29%。

六、關于默戎鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 2018年財政撥款支出為1300.87萬元。 其中工資福利支出388.2047萬元,占財政撥款支出29.84%;商品服務支出802.29萬元,占財政撥款支出61.67%;對個人和家庭的補助107.85萬元,占財政撥款支出8.29%。

七、關于默戎鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數41.91萬,一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為25.59萬,其中:公務接待18.43萬元;公車運行7.17萬元。與2017同期比,公務接待增加7.12萬,增加38.55%;公車運行下降1.4萬元,下降16.36%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年公務用車2輛,主要是用于精準扶貧檢查、同建同治檢查、下村等工作;公務接待主要接待精準扶貧、同建同治、黨建等檢查。

八、關于默戎鎮人民政府2018年政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入決算數為23萬元,2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算數為8.35萬元。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

本單位2018 年度機關運行經費支出636.84萬元,2017 年度機關運行經費支出511.29萬元,同比增加24.56%。

(二)政府采購支出情況。

本部門2018 年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購視頻設備、電腦等支出0萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2018 年12 月31 日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

(四)預算績效情況的說明。

2018年年初本單位結合部門職責與重點工作,通過收集相關基準數據,確定績效標準,并結合年度預算安排等情況,以定量和定性相結合的方式確定績效指標的具體數值,根據部門整體支出編報預算績效目標。平常能按時向財政部門上報資金支出績效跟蹤管理情況,并與年底工作結束后按照績效評價指標表確定的評分細則,通過對各項指標逐一評價,出具績效評價報告,本單位部門整體支出績效評價得分是:投入績效為13分,過程績效為53分,產出及效率績效為26分,總績效為92分。評價結果等次為“優”。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

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